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天下足球网:2020年部门预算公开

来源:作者:发布日期: 2020-02-04

名 称:天下足球网:2020年部门预算公开

天下足球网:2020年部门预算编报说明

目  录

 

一、单位机构、人员情况

二、预算收支情况

三、一般公共预算拨款支出预算

四、其他重要事项的情况说明

五、主要职责职能

六、名词解释

七、附件

1、部门收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算拨款支出表

10、2020年市本级一般公共预算基本支出预算表

11、一般公共预算基本支出情况表

12、一般公共预算拨款工资福利支出预算表

13、一般公共预算拨款公用支出预算表

14、一般公共预算拨款对个人和家庭的补助支出预算表

15、政府性基金支出预算表

16、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

17、经费拨款支出预算表

18、项目支出总体情况表

19、一般公共预算"三公"经费支出表

20、2020年市本级政府采购预算

21、项目绩效目标申报表

22、2020年度专项资金绩效目标申报表

23、整体支出绩效目标表

 

 

一、单位机构、人员情况

我单位现有23个职能科室和8个事业机构,全部纳入2020年部门预算编制范围。行政事业编制人员379名,实际在职人员426名。

二、预算收支情况

(一)收入预算,2020年年初预算数25500.56万元,其中,一般公共预算拨款7375.86万元,政府性基金预算拨款6655.58万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,上级补助收入10.00万元,其他收入243.00万元,上年结转1126.12万元。收入较去年增加12238.27万元,主要是为进一步加强部门全口径预算管理,一般公共预算拨款增加-3973.66万元,政府性基金预算拨款增加6178.58万元,其他收入增加-951.654万元,上年结转增加10985.00万元。

(二)支出预算,2020年年初预算数25500.56万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,文化旅游与体育与传媒0万元,社会保障和就业390.57万元,卫生健康支出146.46万元,节能环保0万元,城乡社区258.00万元,农林水0万元,交通运输0万元,资源勘探信息0万元,商业服务业0万元,金融0万元,自然资源海洋气象等支出24110.10万元,住房保障595.43万元,粮油物资储备0万元。灾害防治及应急管理支出0万元。支出较去年增加12238.27万元,主要是为进一步加强部门全口径预算管理,基本支出增加1743.48万元,项目支出增加10494.79万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入7375.86万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为7275.86万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为100.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。省级区级财政拨款项目支出0万元,规划宣传经费项目支出0万元,规划编制经费项目支出0万元,办公设备购置及其他业务专业技术服务项目支出100万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款2480.00万元,比2019年预算增加1286.94万元,增长107.87%,主要原因是根据实际工作需要,基本支出增加1286.94万元。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算数为106.73万元,其中,因公出国(境)费45.00万元,公务接待费30.50万元,公务用车购置及运行维护费31.23万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费31.23万元)。2020年"三公"经费预算较2019年增加19.73万元,主要原因是根据实际工作需要,因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费增加。

3、政府采购情况

2020年政府采购预算总额357.00万元,其中,政府采购货物预算280.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算77.00万元。

4、国有资产占用情况

截至2019年9月底,共有车辆15辆,其中一般公务用车11辆,价值50万元以上设备0台(套),价值100万元以上设备0台(套)。

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为25500.56万元,其中基本支出7285.86万元,项目支出18214.70万元。

五、主要职责职能

1、负责全市土地利用总体规划的管理;

2、负责建设用地的管理;

3、负责办理土地出让等相关工作,并收取相关税费;

4、负责城市征地拆迁工作;

5、负责土地、矿山等执法检查工作。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费:纳入市财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、附件

部门预算公开专用_(502001)天下足球网:本级

注:因无相关收入或支出,附件表14、表16、表21、表22全为空表。

 

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