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2018年部门决算及“三公”经费决算公开_张家界市规划管理局

来源:作者:发布日期: 2019-07-30

名 称:2018年部门决算及“三公”经费决算公开_张家界市规划管理局

张家界市规划管理局

2018年度部门决算公开

 

   第一部分 单位概况 

    一、部门职责 

    二、机构设置 

  第二部分 2018年度部门决算表 (公开表格附后)

    一、收入支出决算总表 

    二、收入决算表 

    三、支出决算表 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

    一、收入支出决算总体情况说明 

    二、收入决算情况说明 

    三、支出决算情况说明 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 



第一部分  张家界市规划管理局单位概况

一、部门职责

我局主要职能有规划研究和编制、规划管理与服务、规划监察与执法。其主要职责有:

1.宣传、贯彻、执行城乡规划及其法律法规。

2.负责组织制定城市规划;负责县城总体规划的审查和监督实施;指导城市专业专项规划的编制和实施;指导两县的镇、乡、村庄规划的编制和监督实施;参与国土综合规划、区域规划、江河流域规划、土地利用规划的编制。

3.负责全市城乡规划的组织实施;按分级管理的原则直接办理中心城市以及属市以上建设项目的规划选址、规划行政许可、规划核实、规划监察工作。

4.责全市城乡规划实施的监督;组织检查城乡规划的实施情况;负责全市规划管理的行政复议、行政诉讼及规划执法监督;指导县的城乡规划执法和监督工作。

5.负责历史文化名城(镇、村)保护规划的审核报批和监督实施工作。

6.承担历史文化名城(镇、村)的申报认定和保护监督工作。

7.承担特色旅游景观名镇(村)的审核报批和监督管理工作。

8.负责小城镇、园林绿化和风景名胜区的规划管理。

9.负责全市城乡规划市场监督管理、城市规划编制单位资质的监督管理;指导城市规划专业职业资格注册;指导城市勘察和工程测量工作。

10.负责城乡规划信息系统的建设与管理工作;负责城乡规划档案管理,指导区县规划档案工作。

11.负责城市基础设施配套费的收取工作。

12.承担市城乡规划委员会的日常工作。

13.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

我局根据《张家界市人民政府机构改革方案的实施意见的通知》(张发〔20103号)和《张家界市人民政府机构设置的通知》(张委〔20108号)设立张家界市规划管理局,为正处级事业单位,负责张家界市城市规划行政管理工作。纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括:办公室、规划编制科、报建科、规划用地科、规划工程科、法制科、村镇规划科、风景名胜科、人事科、市规划委员办公室10个职能科室;以及市规划监察支队、市规划档案室、市规划设计信息服务中心、市规划设计研究院4个二级机构。

第二部分 张家界市规划管理局2018年度部门决算表(公开表格附后)


张家界市规划管理局2018年度部门决算情况

说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年收、支总计 2363.5万元,比上年减少27.55万元,下降1.15%。原因主要是因本单位励行节约三公经费减少。  

二、收入决算情况说明  

2018年本年收入1532.07万元,其中财政拨款收入1503.09万元,占本年收入 98.11%;其他收入28.98万元,占本年收入1.89%  

三、支出决算情况说明  

2018年本年支出1980.43万元,其中基本支出981.08   万元,占本年支出的49.54%;项目支出999.35万元,占本年支出的50.46%  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2018年财政拨款收、支总计1856.62万元,比上年减少56.53万元,下降2.95%。原因主要是总体规划修编及各类专项规划编制费用减少。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出929.29万元,占本年支出的 46.92%,比上年下降7.27 %。原因主要是减少了公用经费支出。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。社会保障和就业支出40.06万元,占4.31%;医疗卫生与计划生育支出13.89万元,占1.49%;城乡社区支出405.99万元,占43.69%;住房保障支出25.77万元,占2.77%;其他支出443.58万元,占47.73%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算数579.53 万元,支出决算数 929.29 万元,完成年初预算的 160 %。决算数大于预算数的原因是2018年度增加了城市三维仿真系统项目建设。

具体到项级科目的情况: 

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算39.36万元,年初预算47.63万元,完成年初预算的82%,决算数小于预算数的原因减少了提前退休人员的各种费用支出及一些费用还未及时缴纳。

2)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出决算0.7万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初无预算。

3)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)支出决算0万元,年初预算26.67万元,决算数小于年初预算数的原因是2019年无此项支出。

4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算13.89万元,年初预算14.29万元,完成年初预算的97%,决算款小于预算款的原因减少了在职人员的年度体检费。

5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出决算343.13万元,年初预算462.36万元,完成年初预算的74%,决算数小于预算数的原因为厉行节约办公费用及三公经费减少。

6)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出决算62.86万元,年初预算0万元,决算款大于预算款的原因增加了三维仿真系统项目建设。

7)住房保障支出(类)住房改革支出()住房公积金(项)支出决算25.77万元,年初预算28.58万元,完成年初预算的90%,决算数小于预算数的原因是公积金未及时缴纳

8)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算443.58万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因,一些规划编制项目不能预计准确,有时政府为了招商引资,临时增加专项编制项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 866.28 万元,占本年一般公共预算财政拨款支出 929.29万元的93.22 %。其中人员经费 555.80万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费 310.48万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。  

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明  

2018年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出3.39万元,年初预算2万元,完成年初预算的169.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了全省召开村庄规划编制工作会议,决算数比2017年减少40.25万元,减幅 92.23%,主要原因是公车改革,车辆数减少,车辆维护费用减少。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,年初预算0万元,决算数比 2017年减少2.98万元的主要原因是2018年度无因公出国人员。

2公务用车购置及运行费2.7 万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费2.7万元),完成年初预算 2 万元的135 %,决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革年末去省厅汇报工作及衔接有关事项比较多,决算数比 2017年减少35.45 万元,原因是因公车改革,车辆减少,费用随着减少。

公务用车购置费0万元,年初预算0万元,决算数比 2017年减少24.88万元,原因是2018年度没有公务用车购置。

公务用车运行维护费2.7 万元,完成年初预算 2 万元的135%,主要用于车辆维修及车辆用油等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革年末去省厅汇报工作及衔接有关事项比较多,决算数比 2017年减少10.57万元,原因是因公车改革,车辆减少,费用随着减少。

3、公务接待费0.69万元,年初预算0万元,主要用于各部门衔接工作接待支出。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算,决算数比 2017年减少1.82万元,原因是厉行节约,控制了外来接待。

其中:(1)国内公务接待费支出0.69万元,国内公务接待共 17批次、75人次。

2)国(境)外接待费支出0万元,国(境)外(含港澳)来访团组共0次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2018年政府性基金预算收入271万元,比2017年减少525.2万元,下降65.96 %,原因是减少规划修编费用支出;2018年政府性基金预算支出582.49万元,比2017年增加25.02万元,增长4.49 %,原因是增加了三维仿真系统建设支出。

九、天下足球网:2018年度预算绩效情况说明

(一)2018年度重点工作计划

2018年我局全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,牢固树立"五大发展理念",深入实施"对标提质、旅游强市"战略和"11567"总体思路,着力抓重点、补短板、强弱项,坚持问题导向,强化规划统筹,服务全域旅游,加快推进"旅游胜地梦全面小康梦"建设,引领城乡规划工作进入新时代。

(二)部门整体支出规模、方向、内容及范围

2018年我局年初预算809.53万元,年中预算调整1503.08万元。财政当年拨款收入1503.08万元,当年支出1980.43万元。全年支出主要侧重于城乡规划管理与研究项目方面支出999.35万元,包括:编制城市各类项目详细规划400万元;城市三维仿真系统442.14万元;局扶贫点三台山村帮扶资金50万元,规委办工作经费30万元;沙堤三联四建20万元等。

(三)部门整体支出资金管理及使用情况

1.基本支出

2018年我局当年财政拨款收入1503.08万元,当年支出1980.43万元。全年基本支出981.08万元,其中包括:工资福利支出627万元;商品和服务支出315.52万元;对个人和家庭补助支出26.82万元;其它资本性支出11.73万元。

当年的"三公"经费支出3.38万元。其中:公务接待费0.69万元;公务用车运行维护费2.69万元。

2.项目支出

2018年全年项目支出999.35万元。包括城市各类项目详细规划编制经费400万元;三维仿真硬件及软件的购置442.14万元,局扶贫点三台山村扶贫支出50万元,沙堤三联四建支出20万元,为确保资金安全使用,特别是编制专项经费,我局采用"先编制再审查后拨付"的原则对每一笔费用进行管控,对规划编制单位的资质进行审查,并对阶段性编制成果进行监督和审查,确保高标准、高起点、高质量完成各项编制工作。其它支出是按实际所需而支,每笔费用严格把关。

(四)部门整体支出绩效情况

1.年度工作任务完成情况

1)规划引领进一步凸显。一是完成了《张家界市城市总体规划(2007-2030)》(2017年修订)编制,开启新一轮总体规划编制工作和"多规合一"信息平台建设。二是完成了沙堤片区、且住岗组团控制性详细规划修订和枫香岗组团、荷花组团控制性详细规划编制。三是完成了城市蓝线专项规划编制,启动了城市综合交通体系、城市停车设施等专项规划。开展了仙人溪、茅溪河片区、双峡片区的重要地块的发展规划编制。四是开展了仙人溪两岸景观、重要道路交叉口、城市公共文化艺术场馆等重要地段和重点项目的城市设计。

2)规划审批进一步提速。一是纵深推进"放管服"改革。创新和完善规划行政审批服务模式,简化办事环节,提高行政审批效率,提升服务质量,优化政务服务环境,出台了《天下足球网:进一步完善规划行政审批决策程序的通知》。二是扎实抓好"最多跑一次"改革。对现有权力清单和公共服务事项清单分门别类进行细化拆分,逐项梳理,厘清了我局涉及群众和企业办事的"最多跑一次"事项清单。三是深化"互联网+政务服务"改革。积极推进并联审批,完成了"一站式"规划管理服务平台与市"互联网+政务服务"一体化平台的对接工作。四是狠抓规划服务工作。对澄潭大桥、月亮湾路、开明路、江与城、金域滨江、高盛国际、南城金座、福田华府、民航新村二期等重点项目建设,积极简化审批流程,开辟绿色通道,促进了建设项目尽快落地。完成宁邦国际广场、大唐西市、康美药业、中优都等招商项目的前期工作。市本级共核发规划选址意见书15份,规划建设用地面积6.7万平方米(约100.4亩)。规划用地许可44份,规划建设用地面积130.4万平方米(约1955亩)。规划工程许可35份,总建筑面积147万平方米。乡村建设规划许可证308件(其中161服务平台建设50件)。

3)规划统筹进一步推进。一是完善城乡规划委员会章程。加强市城乡规划委员会对城市规划重大问题的研究处理,提高规划变更门槛,涉及圈外选址和提高容积率的规划变更调整事项一律提交市规委会全体会议审议。二是调整理顺规划管理体制。实行市级集中统一管理,理顺了经开区的规划管理体制。三是统筹推进城乡规划管理。全市共完成748个村庄规划编制,超额完成目标任务。完成乡村规划管理改革调研工作任务,参与指导农村建房,全面推进易地扶贫搬迁工作。

4)规划保障进一步完善。一是进一步建立健全制度。修改完善了《张家界市建设工程规划批后监督管理办法》和《张家界市城乡规划行政处罚自由裁量权基准》等制度,增强行政执法行为的公正性和合理性,强化执法监督,提高执法质量,减少行政争议,预防职务犯罪。二是完善规划管理依据。完成了《张家界市城乡规划技术规定》修订工作,开展了《中心城区城市设计控制导则》、《荷花机场净空一张图绘制》等规划研究工作。完成《房地产开发项目配套建设公共服务设施规定》的听证、公示、合法性审查。三是强化规划执法督查。牵头抓好市治违办日常工作,进一步加大对违法建设的督查督办,继续推行市委市政府出台的"六个一律免职"等一系列控违拆违政策措施。加强对区县政府及市直部门控违拆违工作考核,下达《督办函》13份。全市发生新违法建设922处,建筑面积 5.15万平方米,拆除率达100%,实现了新增长的违法建设"零增长、全拆除、不反弹"的目标。拆除历史存量违法建设1420处,建筑面积7.52万平方米,超额完成了拆除历史存量违法建设任务。

5)规划管理进一步到位。一是建立三维仿真辅助决策系统。以三维可视化的形式多角度、全方位生动展示城市建设情况,对景观视线、城市天际轮廓线、建筑体量等方面进行科学分析,实现展示与规划高度融合的辅助决策应用,实现规划决策科学化。二是加强对规划设计方案审查。加强对项目城市风貌、景观视线控制的审查,正在起草出台《张家界市中心城区景观视线控制管理办法》,以保证城市景观视线不受影响。全面清理近几年来规划审批的项目,开展了调整中心城市建设用地容积率及建筑高度的工作,全面开展对不符合城市规划风貌等要求的建筑,优化调整完善。对金域滨江二期、公园一号、江与城等项目均按照新规定作了调整,对规划设计方案进一步优化。如:江与城项目容积率从3.5降到2.54,建筑高度从59-73.6米降到46-55.75米,层数从17-23层降到12-17层。公园一号项目建筑层数从11层降到6层。三是加强批后监管力度。严格按照"全覆盖、零容忍、严执法、重实效"的要求,进一步完善动态巡查检查责任制,制定出任务清单,实行定人定岗制度,健全巡查台账,加大动态巡查力度。全年下达《责令停止违法建设行为通知书》24份,《限期整改意见书》18份,《责令限期拆除违法建构筑物通知书》4份,组织强行拆除了云顶会违法修建的门厅等严重影响规划的违法建筑。四是妥善处理遗留问题。制定出台《天下足球网:集中处理市城区房地产开发项目历史积案的建议》,对历史遗留案件按照先易后难、问题急缓的原则,将历史积案分批进行处理。

6)党建统领进一步加强。一是思想教育不放松。抓好意识形态工作,推进意识形态责任制的落实,切实履行党组主体责任。开展"不忘初心、牢记使命"主题党日活动,为落实全面从严治党要求,深入推进"两学一做"教育活动常态化、制度化建设。强化党性教育,全面系统学习党章党规、十九大精神以及习近平总书记系列讲话精神,组织观看电影《邹碧华》。二是党风廉政建设不松懈。全面落实党建、党风廉政建设主体责任,严格监督执纪,加强督查,深入持久纠"四风"、治陋习、树新风,开展了违反中央八项规定精神突出问题专项治理,强化整改落实。组织学习了《监察法》、《党纪条例》、反对自由主义和组织观看《厉害了,我的国》、《决不饶恕》等电影,不断加强了警示教育,进一步筑牢了拒腐防变的思想防线。三是脱贫攻坚不放手。全体干部职工参与三台山村、烽火村所有贫困户结对帮扶,实现贫困村结对帮扶全覆盖,落实"一家一本帐、一个脱贫计划、一套帮扶措施"要求,做到不脱贫不脱钩。加强了对联系村贫困学生、留守儿童、空巢老人、残疾人的救助、关爱和服务。四是精神文明建设不忽视。开展市级文明标兵单位创建活动,紧紧围绕文明创建目标任务和要求,进一步切实加强组织领导,创新工作机制,以规划建设、效能建设为根本,以群团组织活动为依托,树优良作风,抓优质服务,立文明形象,深入推进精神文明创建工作。五是其他工作不掉队。全面完成建议提案办理、"六城同创"、 "三联四建"、"双联"、综治、维稳、信访等各项工作任务。

2.整体支出绩效评价情况

根据部门整体支出绩效评价的要求,我局按照整体支出绩效评价指标进行分析,具体情况如下:

1)预算配置

①在职人员控制率:2018年末,编委核定我局编制人数29人,2018年实际在职人数28人,1人伤残不占编,在职人员控制率96%

②"三公经费"变动率:2018年"三公经费"支出3.38万元(其中:公务接待费0.69万元,公务用车运行维护费2.69万元)。2017年"三公经费"支出43.64万元(其中:公务接待费2.51万元,公务用车运行维护费13.27万元,因公出国费用2.98万元)。"三公经费"变动率为下降92%

2)预算执行

①预算完成率:2018年年初预算为809.53万元,年中追加预算1503.08万元,年末结余344.84万元,预算完成率为76%

②预算控制率:2018年年初预算809.53万元,年中追加1503.08万元,预算控制率为53%

③新建楼堂馆所面积控制率:2018年我局没有新建楼堂馆所,控制率为零。

3)预算管理

①公用经费控制率2018年预算安排公用经费462.36万元,实际支出公用经费343.13万元,公用经费控制率为74%

②"三公经费"控制率:2018年"三公经费"预算安排为15万元,实际支出数3.38万元,"三公经费"控制率为22%

③政府采购执行率:2018年政府采购预算数为1200万元,实际我局政府采购为842.15万元,政府采购执行率为70%

④管理制度健全性:进一步完善了有关机关财务等一系列规章制度,制定了《机关差旅费管理制度》、《机关会议费制度》、《公务用车制度》、《办公用品采购制度》、《机关财务规章制度》等。

⑤资金使用合规性:资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度,以及有关项目资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;无截留、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算188篮球比分性:部门预算信息按规定内容,在规定的时限予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4)职责履行

根据市政府重点项目任务分解,确定我局重点项目工作17件,完成17件,重点工作实际完成率为100%

5)履职效益

2018年我局全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,牢固树立"五大发展理念",深入实施"对标提质、旅游强市"战略和"11567"总体思路,着力抓重点、补短板、强弱项,坚持问题导向,强化规划统筹,服务全域旅游,加快推进"旅游胜地梦全面小康梦"建设,引领城乡规划工作进入新时代。

②行政效能:进一步改进办文办会,尽量减少,合理安排会议的次数,缩短会议时间,压缩会议经费支出,减少公务接待,加强经费及资产管理,积极推动网上办事,努力降低行政成本,成效显著。

③社会公众满意度:根据《2018年市绩效评估实施方案》,对我局工作绩效情况进行民意调查,我局2018年社会公众满意度的评价为95分。

十、其他重要事项  

(一)机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出310.48万元,比2017年减少13.58万元,下降4.19 %。主要原因是减少了公务接待费以及公车运行维护费,本年度无出国访问费。  

(二)政府采购支出情况。 2018年度政府采购支出842.15万元,其中:政府采购货物支出106.49万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出735.66万元。  

(三)国有资产占用情况。截至201812 31 日,我单位共有车辆 2  辆,其中:机要通信用车 1 辆;应急保障用车1 辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。  

 第四部分  名词解释

 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国()、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。


         附件:张家界市规划管理局(本级).XLS


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