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2018年部门决算及“三公”经费决算公开_张家界市国土资源局

来源:作者:发布日期: 2019-07-30

名 称:2018年部门决算及“三公”经费决算公开_张家界市国土资源局

张家界市国土资源局

2018年度部门决算公开

 

   第一部分 单位概况 

    一、部门职责 

    二、机构设置 

  第二部分 2018年度部门决算表 (公开表格附后)

    一、收入支出决算总表 

    二、收入决算表 

    三、支出决算表 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

    一、收入支出决算总体情况说明 

    二、收入决算情况说明 

    三、支出决算情况说明 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 




第一部分 张家界市国土资源局概况

部门职责

负责全市土地利用总体规划的管理;

负责建设用地的管理;

负责办理土地出让等相关工作,并收取相关税费;

负责城市征地拆迁工作;

负责土地、矿山等执法检查工作。


机构设置

纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括:16个职能科室和11个事业机构、两个分局。行政事业编制人员359名,实际在职人员305名。

第二部分 张家界市国土资源局2018年度部门决算表(公开表格附后)


部分  张家界市国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2018年收、支总计21373.7万元,比上年增加71.80万元,增长0.34 %。原因主要是天下足球网中心人员增加及改址。  

二、收入决算情况说明  

  2018年本年收入11004.07万元,其中财政拨款收入5829.25万元,占本年收入52.97%;其他收入5174.82万元,占本年收入47.03%  

三、支出决算情况说明  

2018年本年支出15415.11万元,其中基本支出6469.63万元,占本年支出的41.97%;项目支出8945.48万元,占本年支出的58.03%  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  2018年财政拨款收、支总计15288.09万元,比上年减少3197.48万元,下降17.30%。原因主要是厉行节约。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出12641.40万元,占本年支出的82.01%,比上年增长44.15%。原因主要是人员增加以及新增增减挂钩办公室。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,一般公共服务支出7万元,占0.06%;社会保障和就业支466.50万元,占3.69%;医疗卫生与计划生育支出116.10万元,占0.92%;资源勘探信息等支出600万元,占4.75%;国土海洋气象等支出10831.31万元,占85.68%;住房保障支出222.77万元,占1.76%;其他支出397.72万元,占3.15% 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算数9791.18万元,支出决算数12641.4万元,完成年初预算的129.11%。决算数大于预算数的原因是年初预算不足。  

  具体到项级科目的情况: 

1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)支出决算7万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算此款项。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算415.30万元,年初预算371.28万元,完成年初预算的111.85%,决算数大于预算数的原因是年中人员增加。

3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出决算51.19万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算此款项。

4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算116.10万元,年初预算111.38万元,完成年初预算的104.23%,决算数大于预算数的原因是单位代缴比例大于财政预算数。

5)资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)支出决算600万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算此款项。

6)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)支出决算3384.01万元,年初预算2988.33万元,完成年初预算113.24%,决算数大于预算数的原因是天下足球网中心搬迁及信息化建设。

7)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算46.81万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算此款项。

8)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项)支出决算64.58万元,年初预算1300万元,完成年初预算的4.96%,决算数大于预算数的原因是修缮办公楼项目未获批准。

9)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源社会公益服务(项)支出决算10元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算此款项。

10)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)  国土整治(项)支出决算127.02万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算此款项。

11)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)    地质灾害防治(项)支出决算250.96万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算此款项。

12)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)      土地资源储备支出(项)支出决算552.79万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算此款项。

13)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)        地质矿产资源利用与保护(项)支出决算207.10万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算此款项。

14)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)          其他国土资源事务支出(项)支出决算6132.03万元,年初预算4797.42万元,完成年初预算的127.81%,决算数大于预算数的原因是项目支出增加。

15)国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项)支出决算56万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算此款项。

16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算222.77万元,年初预算222.77万元,完成年初预算的100%

17)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算397.71万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年初未预算此款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5100.9万元,占本年一般公共预算财政拨款支出12641.40万元的40.35%。其中人员经费4004.07万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费1096.82万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。  

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明  

2018年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出109.86万元,年初预算94万元,完成年初预算的116.87%,决算数大于年初预算数的主要原因是为一同出国考察的市级领导垫付出国经费,决算数比2017年减少8.84万元,减幅7.45%,主要原因是厉行节约。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费31.80万元,完成年初预算10万元的318%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位全年安排因公出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)累计4人次。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不足,决算数比 2017年增加26.66万元的主要原因是因公出国时间较长且出国人数增加。

2、公务用车购置及运行费63.04万元(其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费63.04万元),完成年初预算2万元的3152 %,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不足,决算数比 2017年减少0.93万元,原因是单位三公经费减压。

公务用车购置费0万元,年初预算0万元。

公务用车运行维护费63.04万元,完成年初预算2万元的3152 %,主要用于燃油费、维修费等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不足,决算数比 2017年减少0.93万元,原因是单位三公经费减压。

3、公务接待费15.01万元,完成年初预算82万元的18.30%,主要用于日常工作接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,决算数比 2017年减少34.58万元,原因是厉行节约。

其中:(1)国内公务接待费支出15.01万元,国内公务接待共220批次、440人次。

2)国(境)外接待费支出0万元,国(境)外(含港澳)来访团组共0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2018年政府性基金预算收入0万元,比2017年减少23.35万元,下降100%,原因是单位本年无政府性基金科目收入;2018年政府性基金预算支出23.35万元,比2017年减少233.95万元,下降90.92 %,原因是2018年政府性基金支出为2017年结余款项。

九、天下足球网:2018年度预算绩效情况说明

通过对资金统筹,合理分配使用,为我局承担的各项职责顺利完成提供了资金保障,我市连续13年实现了耕地占补平衡,为我市各项建设占用耕地提供了坚强保证;土地整治特别是高标准农田建设专项的实施,提升了我市粮食保障能力,无论是亩产还是高标准农田建设项目区耕地等级都有所提高。改善了农业生产条件及农田生态环境,对提高农民生活水平和促进农村可持续发展均产生积极作用;地质灾害防治及其体系建设的投入也产生了极佳的社会和经济效益,通过项目治理及地灾预警预防,全年我市未出现地质灾害人员伤亡,对于象我市为地灾重灾区(点多面广)而出现零伤亡,是十分罕见的;中心城区(包括武陵源中心城区)城市水文、工程、环境等综合调查评价工作全面启动,已投入500多万元,该专项成果将为城市建设规划、旅游开发、国土规划、开发整治与管理服务,为城市安全运营、地质环境资源合理利用与保护提供依据;累计安排专项资金1400多万元,完成了数字张家界建设,为我市信息化、数字化、智慧城市建设奠定了坚实基础;全年安排土地、矿产卫生执法专项资金近百万元,全市土地、矿产资源管理秩序进一步全面好转;安排专项资金500多万元,完成了市政府交办的市博物馆4D影院的建设任务。

十、其他重要事项  

(一)机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出1096.82万元,比2017 年减少8.14万元,下降0.74%。主要原因是厉行节约。  

(二)政府采购支出情况。 2018年度政府采购支出5322.35万元,其中:政府采购货物支出67.75万元,政府采购工程支出4540万元,政府采购服务支出714.60万元。  

(三)国有资产占用情况。截至201812 31 日,我单位共有车辆15辆,其中:机要通信用车1辆;应急保障用车10辆;执法执勤用车4辆。位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。   

第四部分  名词解释

 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国()、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

    附件:张家界市国土资源局.XLS

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