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张家界市规划管理局2018年度部门整体支出绩效评估报告

来源:作者:发布日期: 2019-04-26

名 称:张家界市规划管理局2018年度部门整体支出绩效评估报告

张家界市规划管理局2018年度部门整体支出绩效评估报告


市财政局:

根据市财政局的安排,我局对2018年度部门整体支出绩效开展了自评,现将自评情况报告如下:

一、部门概况

(一)部门机构设置情况

我局根据《张家界市人民政府机构改革方案的实施意见的通知》(张发〔2010〕3号)和《张家界市人民政府机构设置的通知》(张委〔2010〕8号)设立张家界市规划管理局,为正处级事业单位,负责张家界市城市规划行政管理工作。

内设办公室、规划编制科、报建科、规划用地科、规划工程科、法制科、村镇规划科、人事科、监察室、市规划委员办公室10个职能科室;以及市规划监察支队、市规划档案室、市规划管理局永定分局、市规划管理局武陵源分局、市规划设计信息服务中心、市规划设计研究院6个二级机构。

(二)人员情况

市编委核定我局机关编制29人(含局机关24人,监察支队3名和档案室2名)。2018年末局机关实有在职人员32人(含提前退休人员4人,1人伤残不占编)。

(三)主要工作职能

我局主要职能有规划研究和编制、规划管理与服务、规划监察与执法。其主要职责有:

1.宣传、贯彻、执行城乡规划及其法律法规。

2.负责组织制定城市规划;负责县城总体规划的审查和监督实施;指导城市专业专项规划的编制和实施;指导两县的镇、乡、村庄规划的编制和监督实施;参与国土综合规划、区域规划、江河流域规划、土地利用规划的编制。

3.负责全市城乡规划的组织实施;按分级管理的原则直接办理中心城市以及属市以上建设项目的规划选址、规划行政许可、规划核实、规划监察工作。

4.负责全市城乡规划实施的监督;组织检查城乡规划的实施情况;负责全市规划管理的行政复议、行政诉讼及规划执法监督;指导县的城乡规划执法和监督工作。

5.负责历史文化名城(镇、村)保护规划的审核报批和监督实施工作。

6.承担历史文化名城(镇、村)的申报认定和保护监督工作。

7.承担特色旅游景观名镇(村)的审核报批和监督管理工作。

8.负责小城镇、园林绿化和风景名胜区的规划管理。

9.负责全市城乡规划市场监督管理、城市规划编制单位资质的监督管理;指导城市规划专业职业资格注册;指导城市勘察和工程测量工作。

10.负责城乡规划信息系统的建设与管理工作;负责城乡规划档案管理,指导区县规划档案工作。

11.负责城市基础设施配套费的收取工作。

12.承担市城乡规划委员会的日常工作。

13.承办市人民政府交办的其他事项。

(四)重点工作计划

2018年我局全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,牢固树立“五大发展理念”,深入实施“对标提质、旅游强市”战略和“11567”总体思路,着力抓重点、补短板、强弱项,坚持问题导向,强化规划统筹,服务全域旅游,加快推进“旅游胜地梦全面小康梦”建设,引领城乡规划工作进入新时代。

(五)部门整体支出规模、方向、内容及范围

2018年我局年初预算809.53万元,年中预算调整722.53万元。财政当年拨款收入1532.06万元,当年支出1980.43万元。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一)基本支出

2018年我局当年财政拨款收入1503.08万元,当年支出1980.43万元。全年基本支出929.29万元,其中包括:工资福利支出555.8万元;商品和服务支出293.94万元;对个人和家庭补助支出63.01万元。
当年的“三公”经费支出3.39万元。其中:公务接待费0.69万元;公务用车运行维护费2.7万元。

(二)项目支出

2018年全年项目支出999.35万元。包括规划编制经费400万元;三维仿真系统442.15万元;扶贫支出31.1万元,三联四建支出21.2万元等,为确保资金安全使用,特别是编制专项经费,我局采用“先编制再审查后拨付”的原则对每一笔费用进行管控,对规划编制单位的资质进行审查,并对阶段性编制成果进行监督和审查,确保高标准、高起点、高质量完成各项编制工作。其它支出是按实际所需而支,每笔费用严格把关。

三、部门整体支出绩效情况

(一)年度工作任务完成情况

(一)规划引领进一步凸显。一是完成了《张家界市城市总体规划(2007-2030)》(2017年修订)编制,开启新一轮总体规划编制工作和“多规合一”信息平台建设。二是完成了沙堤片区、且住岗组团控制性详细规划修订和枫香岗组团、荷花组团控制性详细规划编制。三是完成了城市蓝线专项规划编制,启动了城市综合交通体系、城市停车设施等专项规划。开展了仙人溪、茅溪河片区、双峡片区的重要地块的发展规划编制。四是开展了仙人溪两岸景观、重要道路交叉口、城市公共文化艺术场馆等重要地段和重点项目的城市设计。

(二)规划审批进一步提速。一是纵深推进“放管服”改革。创新和完善规划行政审批服务模式,简化办事环节,提高行政审批效率,提升服务质量,优化政务服务环境,出台了《天下足球网:进一步完善规划行政审批决策程序的通知》。二是扎实抓好“最多跑一次”改革。对现有权力清单和公共服务事项清单分门别类进行细化拆分,逐项梳理,厘清了我局涉及群众和企业办事的“最多跑一次”事项清单。三是深化“互联网+政务服务”改革。积极推进并联审批,完成了“一站式”规划管理服务平台与市“互联网+政务服务”一体化平台的对接工作。四是狠抓规划服务工作。对澄潭大桥、月亮湾路、开明路、江与城、金域滨江、高盛国际、南城金座、福田华府、民航新村二期等重点项目建设,积极简化审批流程,开辟绿色通道,促进了建设项目尽快落地。完成宁邦国际广场、大唐西市、康美药业、中优都等招商项目的前期工作。市本级共核发规划选址意见书15份,规划建设用地面积6.7万平方米(约100.4亩)。规划用地许可44份,规划建设用地面积130.4万平方米(约1955亩)。规划工程许可35份,总建筑面积147万平方米。乡村建设规划许可证308件(其中161服务平台建设50件)。

(三)规划统筹进一步推进。一是完善城乡规划委员会章程。加强市城乡规划委员会对城市规划重大问题的研究处理,提高规划变更门槛,涉及圈外选址和提高容积率的规划变更调整事项一律提交市规委会全体会议审议。二是调整理顺规划管理体制。实行市级集中统一管理,理顺了经开区的规划管理体制。三是统筹推进城乡规划管理。全市共完成748个村庄规划编制,超额完成目标任务。完成乡村规划管理改革调研工作任务,参与指导农村建房,全面推进易地扶贫搬迁工作。

(四)规划保障进一步完善。一是进一步建立健全制度。修改完善了《张家界市建设工程规划批后监督管理办法》和《张家界市城乡规划行政处罚自由裁量权基准》等制度,增强行政执法行为的公正性和合理性,强化执法监督,提高执法质量,减少行政争议,预防职务犯罪。二是完善规划管理依据。完成了《张家界市城乡规划技术规定》修订工作,开展了《中心城区城市设计控制导则》、《荷花机场净空一张图绘制》等规划研究工作。完成《房地产开发项目配套建设公共服务设施规定》的听证、公示、合法性审查。三是强化规划执法督查。牵头抓好市治违办日常工作,进一步加大对违法建设的督查督办,继续推行市委市政府出台的“六个一律免职”等一系列控违拆违政策措施。加强对区县政府及市直部门控违拆违工作考核,下达《督办函》13份。全市发生新违法建设922处,建筑面积 5.15万平方米,拆除率达100%,实现了新增长的违法建设“零增长、全拆除、不反弹”的目标。拆除历史存量违法建设1420处,建筑面积7.52万平方米,超额完成了拆除历史存量违法建设任务。

(五)规划管理进一步到位。一是建立三维仿真辅助决策系统。以三维可视化的形式多角度、全方位生动展示城市建设情况,对景观视线、城市天际轮廓线、建筑体量等方面进行科学分析,实现展示与规划高度融合的辅助决策应用,实现规划决策科学化。二是加强对规划设计方案审查。加强对项目城市风貌、景观视线控制的审查,正在起草出台《张家界市中心城区景观视线控制管理办法》,以保证城市景观视线不受影响。全面清理近几年来规划审批的项目,开展了调整中心城市建设用地容积率及建筑高度的工作,全面开展对不符合城市规划风貌等要求的建筑,优化调整完善。对金域滨江二期、公园一号、江与城等项目均按照新规定作了调整,对规划设计方案进一步优化。如:江与城项目容积率从3.5降到2.54,建筑高度从59-73.6米降到46-55.75米,层数从17-23层降到12-17层。公园一号项目建筑层数从11层降到6层。三是加强批后监管力度。严格按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求,进一步完善动态巡查检查责任制,制定出任务清单,实行定人定岗制度,健全巡查台账,加大动态巡查力度。全年下达《责令停止违法建设行为通知书》24份,《限期整改意见书》18份,《责令限期拆除违法建构筑物通知书》4份,组织强行拆除了云顶会违法修建的门厅等严重影响规划的违法建筑。四是妥善处理遗留问题。制定出台《天下足球网:集中处理市城区房地产开发项目历史积案的建议》,对历史遗留案件按照先易后难、问题急缓的原则,将历史积案分批进行处理。

(六)党建统领进一步加强。一是思想教育不放松。抓好意识形态工作,推进意识形态责任制的落实,切实履行党组主体责任。开展“不忘初心、牢记使命”主题党日活动,为落实全面从严治党要求,深入推进“两学一做”教育活动常态化、制度化建设。强化党性教育,全面系统学习党章党规、十九大精神以及习近平总书记系列讲话精神,组织观看电影《邹碧华》。二是党风廉政建设不松懈。全面落实党建、党风廉政建设主体责任,严格监督执纪,加强督查,深入持久纠“四风”、治陋习、树新风,开展了违反中央八项规定精神突出问题专项治理,强化整改落实。组织学习了《监察法》、《党纪条例》、反对自由主义和组织观看《厉害了,我的国》、《决不饶恕》等电影,不断加强了警示教育,进一步筑牢了拒腐防变的思想防线。三是脱贫攻坚不放手。全体干部职工参与三台山村、烽火村所有贫困户结对帮扶,实现贫困村结对帮扶全覆盖,落实“一家一本帐、一个脱贫计划、一套帮扶措施”要求,做到不脱贫不脱钩。加强了对联系村贫困学生、留守儿童、空巢老人、残疾人的救助、关爱和服务。四是精神文明建设不忽视。开展市级文明标兵单位创建活动,紧紧围绕文明创建目标任务和要求,进一步切实加强组织领导,创新工作机制,以规划建设、效能建设为根本,以群团组织活动为依托,树优良作风,抓优质服务,立文明形象,深入推进精神文明创建工作。五是其他工作不掉队。全面完成建议提案办理、“六城同创”、 “三联四建”、“双联”、综治、维稳、信访等各项工作任务。

(二)整体支出绩效评价情况

根据部门整体支出绩效评价的要求,我局按照整体支出绩效评价指标进行分析,具体情况如下:

1、预算配置

①在职人员控制率:2018年末,编委核定我局编制人数29人,2018年实际在职人数28人,1人伤残不占编,在职人员控制率96%。

②“三公经费”变动率:2018年“三公经费”支出3.387481万元(其中:公务接待费0.6920.81万元,公务用车运行维护费2.6954万元,因公出国费0万元)。2017年“三公经费”支出27.5万元(其中:公务接待费5.77万元,公务用车运行维护费21.73万元,无公出国费)。因2017年度因置换了一台公务用车24.88万元,因公出国2.98万元,实际2018年三公经费的总数少于2017年,“三公经费”变动率为12%。

2、预算执行

①预算完成率:2018年年初预算为809.53万元,年中追加预算1170.9万元,年末结余337.33万元,预算完成率为82%。

②预算控制率:2018年年初预算809.53万元,年中追加1170.9万元,预算控制率为144%。

③新建楼堂馆所面积控制率:2018年我局没有新建楼堂馆所,控制率为零。

3.预算管理

①公用经费控制率:2018年预算安排公用经费213.78万元,实际支出公用经费315.52万元,公用经费控制率为147%。

②“三公经费”控制率:2018年“三公经费”预算安排为7.5万元,实际支出数3.44万元,“三公经费”控制率为45%。

③政府采购执行率:2018年政府采购预算数为30万元,实际我局政府采购为30万元,政府采购执行率为100%。

④管理制度健全性:进一步完善了有关机关财务等一系列规章制度,制定了《机关差旅费管理制度》、《机关会议费制度》、《公务用车制度》、《办公用品采购制度》、《机关财务规章制度》等。

⑤资金使用合规性:资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度,以及有关项目资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;无截留、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算188篮球比分性:部门预算信息按规定内容,在规定的时限予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.职责履行

根据市政府重点项目任务分解,确定我局重点项目工作15件,完成15件,重点工作实际完成率为100%。

5.履职效益

①经济效益和社会效益:全年我局在市委市政府的正确领导下,在省住房和城乡建设厅的正确指导下,以贯彻落实“提质张家界,打造升级版”战略部署,围绕市委“一战略七行动”工作目标,强化规划引领,合理配置空间资源,加大规划监管力度,不断强化规划引领作用,有力推进了全市规划有序健康发展。

②行政效能:进一步改进办文办会,尽量减少,合理安排会议的次数,缩短会议时间,压缩会议经费支出,减少公务接待,加强经费及资产管理,积极推动网上办事,努力降低行政成本,成效显著。

③社会公众满意度:根据《2018年市绩效评估实施方案》,对我局工作绩效情况进行民意调查,我局2018年社会公众满意度的评价为93分。

四、存在的主要问题

1.年初预算编制不够细化精确,2018年实际支出大于年初预算。因为规划编制经费无法纳入预算,只能在年中给予追加,而导致实际支出数大于年初预算。

2.资产管理方面对历年的呆帐清理的不够及时、彻底。

3.往来款项催还力度不够,致使三年以前的应付款项还在帐上,有些甚至是呆帐,未及时进行处理,或报有关部门进行销帐。

五、改进措施和建议

1.继续抓好“三公经费”控制与管理,严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批、杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;合理压缩“三公经费的支出。

2.严格按照预算法的有关制度和要求,搞好本局年初预算,提高预算的准确性和合理性。

3.对往来款项要及时清理,催交;必要时应从工资中扣除,坚决杜绝欠款不还现象。

4.加强财务管理,严格财务审核,在费用报帐支付时,严格按照规定的费用项目和用途进行资金使用审核,列报支付,财务核算,杜绝超支现象的发生。


张家界市规划管理局
2019年4月26日


2018年度部门整体支出绩效评价评分表

填报单位:

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标解释

指标说明

评价标准

得分

投入(10分)

目标设定(4分)

绩效目标合理性

2

部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

评价要点:①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;②是否符合部门“三定”方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。

 

合理:2分;较合理:1分;不合理:0分

2

绩效目标明确性

2

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。

 

评价要点:①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与部门年度任务数或计划数相对应;④是否与本年度部门预算资金相匹配。

 

明确:2分;较明确:1分;不明确:0分

2

预算配置(6分)

在职人员控制率

3

部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计3分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

 3

三公经费”变动率

3

部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。

 

三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。

 

三公经费”变动率≦0,计3分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

 

3

                                                       过程(50分 )                                                    

                                                                   过程(50分)                                                                   

预算执行

(32分)

预算到位率

5

部门(单位)本年度部门预算数与部门决算数的比率,用以反映和考核预算完成程度。

预算到位率=预算数/决算数×100%。

≥90%:5分;每减少10%的完成率扣1分,扣完为止

1

预算控制率

5

部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核预算的调整程度。

预算控制率=(预算调整数/预算数)×100%。
  预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

 

≤0:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

1

结余结转率

5

部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。

 

结转结余率=结转结余总额/支出决算数×100%。
  结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

 

≤9%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

5

预算执行32分

结余结转变动率

5

部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核对控制结转结余资金的努力程度。

 

结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

 

≤10%:5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

5

公用经费控制率

4

部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 

≤100%:4分;每增加5%的公用经费扣1分,扣完为止

4

三公经费”控制率

5

部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核对“三公经费”的实际控制程度。

 

三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

≤100%:5分;每增加1%的“三公经费”扣1分,扣完为止

 5

政府采购执行率

3

部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

90%-110%:3分;每超过(降低)10%的波动扣0.5分,扣完为止

 3

预算管理(18分)

管理制度健全性

5

部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

评价要点:
  ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度制度、资产管理制度、公务用车管理制度等管理制度;
  ②相关管理制度是否合法、合规、完整;
  ③相关管理制度是否得到有效执行。

 

健全:5分;比较健全:3分;不健全:0分

 5

资金使用合规性

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核预算资金的规范运行情况。

评价要点:
  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
  ③项目的重大开支是否经过评估论证;
  ④是否符合部门预算批复的用途;
  ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 

完全合规:5分;其它按照以上5个要点,有1点未达到扣1分,扣完为止

 5

预决算188篮球比分及完整性

5

部门(单位)是否按照政府188篮球比分有关规定公开相关预决算信息,基础信息是否完善,用以反映和考核预决算管理的公开透明情况。

评价要点:
  ①是否按规定内容公开预决算信息;
  ②是否按规定时限公开预决算信息。 ③基础数据信息和会计信息资料是否真实;
  ④基础数据信息和会计信息资料是否完整;
  ⑤基础数据信息和会计信息资料是否准确。

5个要点实现每实现1个得1分

 5

资产管理安全性

3

部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核资产安全运行情况。

 

评价要点:
  ①资产保存是否完整;
  ②资产配置是否合理;
  ③资产处置是否规范;
  ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;
  ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5个要点均实现:3分;有1点未达到扣1分,扣完为止

3

产出及效率(40分)

职责履行(10分)

工作实际完成率

5

部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。
  实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。


 
 

全部完成年度目标得5分,按年度目标的未完成任务百分比酌情扣分,扣完为止

5

重点工作实际完成率

5

部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映对重点工作的办理落实程度。

重点工作实际完成率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。

根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

 5

履职效益(30分)

经济效益

20

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

此项单位若没有产生“经济效益”和“生态效益”,社会效益从以下方面评价:①在中央、省政府考核中评为良以上;②在部门考核中被评为良以上;③在市政府绩效评估考核中为优秀的;④获市级文明奖、综治奖优秀单位的;⑤全年无违反党的“八项规定”的;⑥无违反财政法规等行为的。

社会效益

 20

生态效益

行政效能

5

部门(单位)促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果情况。

根据部门自评材料评定

较好的计5分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

 5

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

90%(含)以上计5分;
  80%(含)-90%,计4分;
  70%(含)-80%,计3分;
  低于70%计0分。

5 

总分

100

92


附件5

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:

财政供养人员情况

编制数

2018年实际

在职人数

控制率

 29

 29

100 

经费控制情况

2017

决算数

2018

预算数

2018年预算调整数

2018

决算数

三公经费

 43.64

7.5 

——

3.38

1.公务用车购置和维护经费

 38.15

 2

——

 2.69

     其中:公车购置

24.88 

 0

——

 0

           公车运行维护

 13.27

 2

——

 2.69

     2.因公出国

 2.98

0 

——

 0

     3.公务接待

 2.51

 5.5

——

 0.69

项目支出

670.29

0

——

999.35

1.业务工作专项

670.29

0

——

999.35

2.运行维护专项

——

……

——

公用经费

293.94

213.78 

——

 315.52

其中:办公经费

——

 18.19

      水费、电费、差旅费

——

 58.96

      会议费、培训费

——

15.75

政府采购金额

——

 30

——

30 

部门整体支出

——

 809.53

1170.9

1980.43 

 

楼堂馆所控制情况

(2018年完工项目)

批复规模()

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资

(万元)

投资概算

控制率

厉行节约保障措施

继续抓好“三公经费”控制与管理,严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批、杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;合理压缩“三公经费的支出。 

说明:项目支出需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出;表中打“——”部分不需填写数字。

 

 


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